出差是公务活动中常见的一部分，而报销则是出差结束后的重要环节。在宜昌，公务出差报销有一定的流程和规定，下面我将详细为大家讲解宜昌公务出差报销的全攻略，包括流程图解和报销步骤，帮助大家轻松掌握报销流程。
一、报销准备
1. 出差审批
在出差前，需按照单位规定填写《出差审批单》，经部门负责人、分管领导审批后，方可出差。
2. 出差期间注意事项
- 严格按照出差审批单上的行程安排执行；
- 保存好所有与出差相关的票据和凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等；
- 出差期间要注意安全，遵守相关规定。
二、报销流程
1. 准备报销材料
在出差结束后，按照单位规定准备以下报销材料：
- 《出差审批单》；
- 出差期间产生的交通票据、住宿发票、餐饮发票等；
- 出差期间产生的其他费用票据；
- 《公务接待审批单》（如有接待）；
- 其他单位要求的相关材料。
2. 填写报销单
根据单位报销要求，填写《公务报销单》，并粘贴相关票据和凭证。
3. 提交报销材料
将填写好的《公务报销单》及附件提交给财务部门。
4. 审核报销材料
财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，将报销单提交给分管领导审批。
5. 批准报销
分管领导审批通过后，将报销单及附件提交给财务部门。
6. 办理报销手续
财务部门办理报销手续，将报销款项划拨到指定账户。
三、报销注意事项
1. 票据粘贴
票据粘贴要整齐、规范，不得折叠、涂改，确保清晰可辨。
2. 费用报销标准
严格按照单位规定和公务接待标准报销费用。
3. 费用报销时限
报销材料应在出差结束后的一定期限内提交。
4. 费用报销查询
报销完成后，可通过单位内部系统查询报销进度。
四、流程图解
以下为宜昌公务出差报销流程图解：
出差审批 → 出差期间 → 准备报销材料 → 填写报销单 → 提交报销材料
→ 审核报销材料 → 批准报销 → 办理报销手续
通过以上攻略，相信大家对宜昌公务出差报销流程有了更清晰的认识。在实际操作中，还需根据单位具体规定进行调整。祝大家出差顺利，报销无忧！